合肥市建设安装工程造价站

2023年单位决算

目录

第一部份单位概况

1.主要职责

2.单位决算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部份2023年决算报表

1.合肥市建设安装工程造价站2023年收支总表

2.合肥市建设安装工程造价站2023年收入总表

3.合肥市建设安装工程造价站2023年总额总表

4.合肥市建设安装工程造价站2023年财政拨款收支总表

5.合肥市建设安装工程造价站2023年通常公共决算开支表

6.合肥市建设安装工程造价站2023年通常公共决算基本开支表

7.合肥市建设安装工程造价站2023年政府性基金决算开支表

8.合肥市建设安装工程造价站2023年国有资本经营决算开支表

9.合肥市建设安装工程造价站2023年基本开支总表

10.合肥市建设安装工程造价站2023年项目开支总表

11.合肥市建设安装工程造价站2023年政府采购开支表

12.合肥市建设安装工程造价站2023年政府订购服务开支表

13.合肥市建设安装工程造价站2023年“三公”经费开支决算表

14.合肥市建设安装工程造价站2023年项目开支绩效目标表

第三部份2023年单位决算状况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年总额总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年通常公共决算开支表的说明

6.关于2023年通常公共决算基本开支表的说明

7.关于2023年政府性基金决算开支表的说明

8.关于2023年国有资本经营决算开支表的说明

9.关于2023年项目开支表的说明

10.关于2023年政府采购开支表的说明

11.关于2023年政府订购服务开支表的说明

12.关于2023年“三公”经费开支决算状况说明

13.其他重要事项状况说明

第四部份名词解释

第一部份单位概况

一、主要职责

依照六编〔2023〕60号文件规定，合肥市建设安装工程造价站主要职责是：贯彻有关安装工程造价管理的法律法规、方针新政；负责国有资金建设安装工程投标最高限价、竣工对账价的备案工作；负责各种建设安装工程计价根据的贯彻推行，调处建设安装工程对价争端案件；调查安装工程造价违规违法行为，提出罚款意见；公布建设安装工程主要要素市场售价信息及安装工程造价指标、指数；负责对安装工程造价咨询市场的监管；负责外省踏入合肥造价咨询企业信息登记工作；负责安装工程造价咨询企业资质及信用信息的日常管理；负责安装工程造价执业人员的资格管理等工作。

二、单位决算构成

合肥市建设安装工程造价站单位性质为慈善一类事业单位。截止今年12月，合肥市建设安装工程造价站实有各种人员10人，其中在职8人、离休0人、退休2人。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓严抓实信息采集品质。采取实地探访、调研、与周边地市比较等多种手段，确保采集公布材料售价信息符合市场实际，真实反映市场成交水平。

（二）公正公平做好计价争端调处、计价根据解释。

（三）规范高效完善事中事后监管。及时举办“双随机一公开”及行业监督检测。

（四）持续推动信用管理工作，深入加强安装工程造价咨询企业信用等级应用，建立差别化监管方式，推行信用激励举措。

（五）做好最高招标限价及其成果文件备案。

（六）举行安装工程造价技能竞赛，增加造价专业人员综合素养。

第二部份2023年单位决算表

合肥市建设安装工程造价站2023年决算表由以下14张表格构成，详细表格内容见附件。

1.合肥市建设安装工程造价站2023年收支总表（附件表1）

2.合肥市建设安装工程造价站2023年收入总表（附件表2）

3.合肥市建设安装工程造价站2023年总额总表（附件表3）

4.合肥市建设安装工程造价站2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市建设安装工程造价站2023年通常公共决算开支表（附件表5）

6.合肥市建设安装工程造价站2023年通常公共决算基本开支表（附件表6）

7.合肥市建设安装工程造价站2023年政府性基金决算开支表（附件表7）

8.合肥市建设安装工程造价站2023年国有资本经营决算开支表（附件表8）

9.合肥市建设安装工程造价站2023年基本开支总表（附件表9）

10.合肥市建设安装工程造价站2023年项目开支总表（附件表10）

11.合肥市建设安装工程造价站2023年政府采购开支表（附件表11）

12.合肥市建设安装工程造价站2023年政府订购服务开支表（附件表12）

13.合肥市建设安装工程造价站2023年“三公”经费开支决算表（附件表13）

14.合肥市建设安装工程造价站2023年项目开支绩效目标表（附件表14）

第三部份2023年单位决算状况说明

一、关于2023年收支总表的说明

根据综合决算的原则，合肥市建设安装工程造价站所有收入和开支均列入单位决算管理。合肥市建设安装工程造价站2023年收支总决算165.35亿元，收入全部是通常公共决算拨款收入，开支包括社会保障和就业开支、城乡社区开支、住房保障开支。

二、关于2023年收入总表的说明

合肥市建设安装工程造价站2023年收入全部是通常公共决算拨款收入165.35亿元，较今年决算提高68.08亿元，下降69.99%，下降成因主要是增人，人员经费等提高。

三、关于2023年总额总表的说明

合肥市建设安装工程造价站2023年总额决算165.35亿元，较今年决算提高68.08亿元，下降69.99%，下降成因主要是增人，人员经费等提高。其中，基本开支145.55亿元，占88.03%，主要适于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目开支19.8亿元，占11.97%，主要适于人工售价信息采集劳务费、价格监管复查等工作经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

合肥市建设安装工程造价站2023年财政拨款收支决算165.35亿元。收入按资金来源分全部为通常公共决算拨款，按资金年度分全部为当初财政拨款收入。

总额按功能分类分为：社会保障和就业总额13.59亿元，占8.22%；城乡社区总额141.57亿元，占85.62%；住房保障开支10.19亿元，占6.16%。

与今年决算相比，收、支总共各提高68.08亿元，下降69.99%，下降成因主要是增人，人员经费等提高。

五、关于2023年通常公共决算总额表的说明

（一）通常公共决算拨款规模变化状况。

合肥市建设安装工程造价站2023年通常公共决算拨款收入165.35亿元，较今年决算提高68.08亿元，下降69.99%，下降成因主要是增人，人员经费等提高。

（二）通常公共决算拨款结构状况。

社会保障和就业总额13.59亿元，占8.22%；城乡社区总额141.57亿元，占85.62%；住房保障开支10.19亿元，占6.16%。

（三）通常公共决算拨款详细使用状况。

1.社会保障和就业总额（类）行政事业单位养老开支（款）机关事业单位基本养老寿险交费总额（项）2023年决算13.59亿元，较今年决算提高6.92亿元，下降103.75%，下降成因主要是增人，经费提高。

2.城乡社区总额（类）城乡社区管理事务（款）安装工程建设标准规范编制与监管（项）2023年决算141.57亿元，较今年决算提高55.97亿元，下降65.39%，下降成因主要是增人2023年工程造价，人员经费提高。

3.住房保障开支（类）住房变革总额（款）住房社保（项）2023年决算10.19亿元，较今年决算提高5.19亿元，下降103.8%，下降成因主要是增人，经费提高。

六、关于2023年通常公共决算基本开支表的说明

合肥市建设安装工程造价站2023年通常公共决算基本开支145.55亿元，其中，人员经费131.37亿元，公用经费14.18亿元。

（一）人员经费131.37亿元，主要包括:基本薪资、奖金、伙食补贴费、绩效薪资、机关事业单位基本养老寿险交费、职工基本医疗寿险交费、其他社会保障交费、住房社保、其他薪资福利开支、退休费、医疗费补贴、其他对个人和家庭补贴。

（二）公用经费14.18亿元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务开支。

七、关于2023年政府性基金决算拨款状况说明

合肥市建设安装工程造价站2023年没有政府性基金决算拨款收入，也没有使用政府性基金决算拨款安排的开支。

八、关于2023年国有资本经营决算拨款状况说明

合肥市建设安装工程造价站2023年没有国有资本经营决算拨款收入，也没有使用国有资本经营决算拨款安排的开支。

九、关于2023年项目开支表的说明

合肥市建设安装工程造价站2023年决算共安排项目开支19.8亿元，较今年决算降低0.2亿元，下1%，增长成因主要是工作经费削减。主要包括：本年财政拨款安排19.8亿元（其中，通常公共决算拨款安排19.8亿元，政府性基金决算拨款安排0亿元，国有资本经营决算拨款安排0亿元），财政专户管理资金安排0亿元，单位资金安排0亿元，财政拨款摊销节余安排0亿元。

十、关于2023年政府采购开支表的说明

合肥市建设安装工程造价站2023年没有使用通常公共决算拨款、政府性基金决算拨款、国有资本经营决算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购开支。

十一、关于2023年政府订购服务开支表的说明

合肥市建设安装工程造价站2023年没有安排政府订购服务开支。

十二、关于2023年“三公”经费开支决算状况说明

2023年，合肥市建设安装工程造价站通常公共决算财政拨款“三公”经费开支决算4.5亿元，与今年相比持平。其中因公出国（境）费0亿元，公务接待费0.5亿元，公务用车添置及运行费4亿元。详细状况如下：

（一）因公出国（境）费。总额决算0亿元，较上年决算持平。主要成因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和省委市政府20条要求。

（二）公务接待费。总额决算0.5亿元，与今年相比持平。主要成因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和严苛执行省直机关公务接待费管理方法规定。

（三）公务用车添置及运行费。总额决算4亿元，与今年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和省委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4亿元，与今年相比持平；公务用车添置费0亿元，与今年相比持平。

十三、其他重要事项状况说明

（一）项目绩效目标编制状况

2023年安徽市建设安装工程造价站编制项目绩效目标1个，决算资金19.8亿元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的明晰和量化。绩效指标统一根据五级设置2023年工程造价，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数目指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），五级指标结合项目实际，明晰详细指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市建设安装工程造价站系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款决算14.18亿元，较今年提高1.61亿元，下降12.81%，下降主要成因是增人，降低工作等经费。

（三）政府采购状况。

2023年安徽市建设安装工程造价站政府采购决算总数0亿元，其中：政府采购货物决算0亿元、政府采购安装工程决算0亿元、政府采购服务决算0亿元。

（四）国有资产占有使用状况。

截止今年12月，合肥市建设安装工程造价站固定资产总总额30.2亿元，较上年提高9.56亿元，其中，农地、房屋及构建物0亿元、通用设备22.1亿元、其他资产8.1亿元。

单位车改后保留汽车1辆，其中：其他依照规定搭载的公务用车1辆。

单位价值50亿元以上的通用设备有0台（套），单位价值100亿元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位决算安排添置汽车0辆，添置费0亿元。

2023单位决算安排添置单位价值50亿元以上的通用设备0台（套），添置费0亿元；安排添置单位价值100亿元以上专用设备0台（套），添置费0亿元。

第四部份名词解释

一、财政拨款收入：指市财政曾经筹集的资金，主要包括通常公共决算拨款收入、政府性基金决算拨款收入、国有资本经营决算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育计费收入。

三、其他收入：指不仅财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年计提节余资金：指包括财政拨款摊销、财政拨款节余、财政专户管理资金摊销节余和单位资金摊销节余的资金。

五、结转下年：指曾经年度决算安排、因客观条件发生变化未能按原计划推行，需之后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本开支：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员开支和公用开支。

七、项目开支：指在基本开支此外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的开支。

八、“三公”经费：列入财政预预算管理的“三公”经费，是指单位用通常公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车添置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公费用等开支；公务用车添置及运行费反映单位公务用车添置总额（含汽车添置税）及燃料费、维修费、过桥过车费、保险费、安全奖励成本等开支；公务接待费反映单位按规定支出的各种公务接待（含外宾接待）总额。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，适于订购货物和服务的各项资金，包括办公及胶印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、一般设备添置费、办公用房水电费、办公用房供暖费、办公用房物管管理费、公务用车运行维护费以及其他成本等。

附录：合肥市建设安装工程造价站2023年决算报表（14张）

合肥市建设安装工程造价站2023年决算报表（14张）.pdf