广州市东城区人力资源和社会保障局2023年部委决算公开目录

一、2023年部委决算状况说明

(一)部委状况

(二)收入决算说明

(三)总额决算说明

(四)部委“三公”经费财政拨款决算说明

(五)部委政府采购决算说明

(六)机关运行经费状况说明

(七)政府性基金决算财政拨款状况说明

(八)国有资本经营决算财政拨款状况说明

(九)国有资产占用状况说明

(十)重点项目绩效目标状况说明

(十一)绩效评价状况说明

(十二)名词解释

二、2023年部委决算表

表一收支决算总表(决算01表)

表二部委收入总表(决算02表)

表三部委总额总表(决算03表)

表四财政拨款收支总表(决算04表)

表五通常公共决算财政拨款总额表(决算05表)

表六通常公共决算财政拨款基本开支经济分类决算表(决算06表)

表七通常公共决算“三公”经费开支表(决算07表)

表八政府性基金决算总额表(决算08表)

表九项目开支决算表(决算09表)

表十重点项目绩效目标报送表

上海市东城区人力资源和社会保障局

2023年决算状况说明

一、部门状况

(一)部委机构设置、职责

1、机构设置

按照共青团上海地委、北京市人民政府批准的《北京市海淀区人民政府机构变革方案》、《北京市海淀区人民政府关于政府机构设置的通告》(朝政发〔2009〕13号)和共青团上海市东城区委办公室、北京市海淀区人民政府办公室《关于印发和的通告》(京朝办发〔2010〕15号)，成立上海市海淀区人力资源和社会保障局(简称区人力公积金局)和上海市东城区机构编制执委会办公室(简称区农委)。区农委与区人力公积金局合署办公。内设工青妇工作办公室、行政办公室、法制科(劳动监察科)、公务员管理科、流动调配科(中学生支书管理办公室)、教育轮训科、就业促使科(村民工工作办公室)、就业资金管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科(事业单位人事管理科)、劳动关系科(调剂诉讼科)、机关事业单位薪水福利科、养老寿险管理科、工伤寿险管理科、医疗寿险管理科(公费医疗办公室)、信访科(区社会矛盾调解中心人力公积金局分中心)、财务科、组织人事科、社保基金监督科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、监督检测科、编制外人员管理科；下属10家决算单位，分别为东城区社会寿险基金管理中心、朝阳区医疗寿险事务管理中心、朝阳区劳动保障监察队、朝阳区人力资源公共服务中心、朝阳区职业能力建设指导中心、朝阳区考试鉴别中心、朝阳区劳动服务管理中心、朝阳区劳动人事争议诉讼院、朝阳区劳动能力鉴别中心、朝阳区部队复员党员服务中心。

2、主要职责

广州市东城区人力资源和社会保障局：

(1)贯彻落实国家和上海市关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和新政，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织推行和监督检测。

(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动新政，构建统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，推动人力资源合理流动、有效配置。

(3)拟订本区人才引入新政和举措，并组织推行；负责区域内用人单位与结业生的就业指导、接收管理工作；负责组织指导本区事业单位工作人员聘用工作，并代办流动调配相关手续；负责本区计划安置部队复员党员和随军家属的接收安置工作；负责企业部队复员党员解困和维稳工作。

(4)负责本区劳动力资源和就业(待业)工作的统筹管理。拟订本区统筹城乡的推动就业规划和新政，建立公共就业服务机制，会同有关部委研究落实就业援助机制；负责就业、失业预测预警制度建设工作；负责起草并落实面向本区城乡劳动者的职业能力开发计划和公办轮训机构发展规划、管理规定；会同有关部委拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励新政，并组织推行。

(5)贯彻执行本市公务员管理方面的新政规定，举行本区公务员综合管理工作；承当以区委、区政府及各系统名义推行的嘉奖、奖励的综合管理工作。

(6)负责本区城乡社会寿险工作的统筹管理。负责五项基本社会寿险以及城乡市民养老寿险、城镇市民医疗寿险等新政的组织推行；负责本区社会寿险基金征缴、支付和社会寿险基金安全管理等工作；负责本区社会寿险经办机构的管理工作；负责本区公费医疗综合管理工作。

(7)负责本区机关事业单位工作人员、退休人员薪资福利的综合管理工作和分配机制变革推行工作。

(8)负责指导推行本区事业单位人事体制变革；承当事业单位岗位设置管理工作，拟订事业单位工作人员管理规定；负责本区职称管理及职称机制变革推行工作；参与本区人才管理工作，配合推动本区高层次专业技术人才队伍建设工作；拟订本区引入美国智力的新政和管理方法，并组织推行。

(9)负责全区公务员轮训工作；承当专业技术人员继续教育的综合管理工作。

(10)负责统筹管理本区劳动关系、劳动监察和劳动、人事调处诉讼工作；贯彻落实劳动关系新政，并举办相关的宣传轮训工作；负责劳动关系矛盾的前期防治工作；负责用人单位劳动关系指导工作，并监督检测用人单位违反劳动保障法律、法规和规章的状况，依法纠正和取缔相关的非法、违规行为；依法调处和处理劳动、人事争议案件。

(11)举办区政府交办的其他事项。

东城区机构编制执委会办公室：

(1)贯彻执行国家、北京市有关机构编制工作的法规、规定，依照区委、区政府的要求和编委会的意见，负责拟订本区机构变革和行政管理制度变革的初步方案。

(2)负责审查区属工作部委，法官、检察院机关，各民主党派、工商联及使用行政编制的社会团体和街、乡机关的机构变革方案，经批准后组织推行。

(3)负责研究拟订本区事业单位管理制度变革和机构变革方案，经批准后组织推行。

(4)负责拟订本区机构编制管理方法2023北京市人力资源考试，经批准后组织推行。

(5)受理各单位申报区编委的机构编制请示文件，进行调查研究，提出初步意见。

(6)初审机关内设科室的成立、调整，职责和行政编制的调整以及相当部级事业单位内设机构的设置，核定厅级领导职数。

(7)负责区编委大会的打算工作，制定编委会大会纪要、批复、请示等文件，落实大会意见和决定并做好综合协调工作，对各单位执行编委会决议状况进行监督检测。

(8)负责事业单位登记管理工作和机构编制统计工作。

(9)负责监督检测机构编制工作方针、政策、法规和文件的执行状况，推行机构编制实名制和考评评估机制。

(10)负责本区机关事业单位编制外人员的统筹管理工作。

(11)完成区编委交办的其他工作。

(二)人员构成状况

上海市东城区人力资源和社会保障局行政编制125人，实际115人；事业编制811人，实际744人；其他录用人员--临时工236人。

离退职人员187人，其中：退休0人，退职187人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1.全面从严治党建立前行节奏。一是加强基层组织建设，构筑基层战斗堡垒。举行基层党总支示范点争创活动，使党建工作与基层实际密切结合。继续推行党建品牌培植安装工程，引导各基层党总支做实做细党建工作品牌。举行“党总支评星定级”工作，促使各基层党总支建设全面进步、全面过硬；二是加强党员机制建设，推动党员能力增强。根据机构变革方案扎实做好相关机构、职能、编制、人员的划转工作。推行建立局党委与各事业单位分工负责、各有注重、有序衔接的后备党员培养模式，落实培养和管理举措。建立事业单位“双百”考核机制，加强结果利用。三是加强作风行风建设，紧密工青妇干群关系。举行“岗位大比武、业务大练兵”活动，不断提高队伍业务能力和整体素养。紧扣优化营商环境工作布署，大力推行“网上人社”，全面落实政务服务事项“一门代办、一窗受理、一网通办”，促使为民服务水平明显提升。

2.促进实现更高品质和更充分就业。一是建立愈发积极的推动就业新政。重点研究对大学结业生、低收入农民等困难群体予以扶贫，对创新、创业载体予以扶植，对职业技能轮训行为予以补助，对新就业型态予以降价，对订购公共就业创业服务予以支持等；二是推动轮训与就业的密切衔接。逐步建立技能轮训、创业轮训、新型学徒制轮训、技师轮训等立体化轮训服务模式，增强首席技师工作室、高技能人才培养基地、职业技能公共实训基地建设，构建具备区域特色的技能轮训品牌；三是增加公共就业创业服务水平。建立现有网上应聘、在线求职等网路服务平台功能，探求开发“掌上求职”APP、微信公众号等多样化、信息化、精准化的公布、查询、对接平台，持续扩大公共网路应聘的影响力和使用量；四是推动重点群体实现稳定就业，持续举办与生态涵养区的结亲支助。在受援地区推行工作站，举行就业扶植、技能轮训等服务，通过岗位输送、公益性岗位开发、送教上门等方式推动建卡立卡人员实现扶贫。

3.加速建立社会寿险机制建设。一是促进相关体制变革落实落地。稳当做好机关事业单位养老寿险计发方法的平缓衔接。全面启动伤残防治机制建设，妥善做好新政落实、宣传解析、费用监管等各个环节，促进确立复健早晨介入和先复健、后评残的工作模式；二是全面提高医保经办服务水平。实现各种下沉业务标准化、规范化、就近化代办，将“简证便民”原则贯串至证明、盖章、审核、备案、确认、告知等各个环节。增强与地税等部委的协同配合，做好机关事业单位和城乡市民等社会寿险费征管职能划转，持续加强医疗、生育、工伤等保额的经办服务；三是严苛防治基金运行风险。从基金流末端支付数据入手倒查业务初审步骤2023北京市人力资源考试，通过横向延展形式向业务衔接点切入，逐步优化对“收、核、批、支”等全步骤的管理和监督。

4.着力推进人才人事服务管理。一是促进人才制度体系变革。建立非京生源结业生指标分配机制，将企业接收结业生流失率、晋升率以及接收京籍结业生等数据状况列入多维度视察机制。提高积分进驻工作服务品质，优化步骤、精准对接，推行迅速服务通道。推进职称体制变革，有重点的开展教育、卫生领域职称结构比列调整工作，推行经济、会计系列正中级职称选拔推荐工作，做好中学校职称评审，深入落实代表作机制；二是推进事业单位人事体制变革。以建立录用制和岗位管理体制为重点，研究拟定覆盖选人进人、培训培养、管理使用、薪酬激励等各环节的事业单位人员队伍建议意见。畅通事业单位人才流动渠道，通过落实港澳台市民在事业单位就业和事业单位特设岗位等新政，推行事业单位录用高层次人才“绿色通道”；三是加强事业单位薪水机制。推进私立诊所薪资机制变革试点工作，分类指导诊所优化内部分配机制，建立约束模式，着重展现医务人员技术价值。建立基层医疗卫生机构绩效薪资制度，合理确定基层医疗机构绩效薪资总额，强化对全科大夫的奖励激励。

5.积极建立和谐稳定劳动关系。一是促进风险隐患源头化解。在区、街(乡)两级推行劳动关系三方执委会，建立劳动保障监察防治处置和劳动诉讼调处模式，汇聚区域劳动关系协商协调合力。逐步完善考察、指导、督促，将保障村民工薪资支付工作列入对部委、街乡的绩效考评机制，加强行业部委监管责任和街乡属地责任；二是提高协同监管维权效能。加强对蓄意拖欠和蓄意上访行为的惩处力度，逐步建立涉嫌犯罪案件移交方法和拒不支付劳动酬劳处刑衔接模式。拟定重大劳动保障违规案件向社会发布工作方法，探求推行惩处拒不支付劳动酬劳犯罪专班，在事实认定、法律程序、司法移送等环节由经侦、检查、司法等部委提早介入、全程指导；三是营造和谐稳定良好气氛。深入用工单位、施工现场举行“送法上门”活动，面对面宣讲劳动保障法律知识，加强企业保障员工权益主体责任，引导劳动者理智维权。推进非法失信案件警示宣传，加强社会面公布及联合惩戒失信非法行为工作力度，产生懂法光荣、失信可笑的浓郁氛围。

二、收入决算说明

2023年收入决算67040.7179亿元，比2023年37763.9646亿元提高29276.7533亿元，下降77.53%其中：财政拨款66203.2179亿元，比2023年37226.6646亿元提高28976.5533亿元；统筹使用节余资金安排决算0亿元，与2023年持平；其他资金837.5亿元，比2023年537.3提高300.2亿元。(其他资金收入变动的主要成因为东城区考试鉴别中心提高市拨考试鉴别经费300亿元。)

三、支出决算说明

(一)基本开支决算33729.40亿元，占支部出决算50.31%，比2023年23904.41亿元提高9824.99亿元，下降41.1%。(提高的主要成因为提高区自主择业军转党员住房补助5100万，区自主择业军转党员医疗寿险1447.21亿元)

(二)项目开支决算33311.3179亿元，占支部出决算49.69%，比2023年13859.5546亿元提高19451.7633亿元，下降140.35%。(提高的主要成因为提早下达2023年在京中央单位公费医疗补贴资金17941.86亿元)

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

(一)“三公经费”的单位范围

广州市东城区人力资源和社会保障局部委因公出国(境)成本、公务接待费、公务用车添置和运行维护费支出。本部委包括11个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款状况说明

2023年“三公经费”财政拨款决算47.24亿元，比2023年“三公经费”财政拨款决算提高9.50亿元。其中：

1、因公出国(境)成本。2023年决算数0亿元，与2023年决算数持平。

2、公务接待费。2023年决算数16.84亿元，与2023年决算持平。

3、公务用车添置和运行维护费。其中，公务用车添置费2023年决算数0亿元，与2023年决算持平；公务用车运行维护费2023年决算数30.4亿元，比2023年决算数降低9.5亿元。主要成因：公务用车数目降低。

五、部门政府采购决算说明

2023年上海市东城区人力资源和社会保障局部委政府采购决算总数1331.159亿元，其中：政府采购货物决算126.555亿元，政府采购安装工程决算0.0亿元，政府采购服务决算1204.604亿元。

六、机关运行经费状况说明

上海市东城区人力资源和社会保障局局机关1家行政单位以及丰台区社会寿险基金管理中心、朝阳区医疗寿险事务管理中心、朝阳区劳动保障监察队、朝阳区劳动服务管理中心、朝阳区劳动人事争议诉讼院、朝阳区劳动能力鉴别中心6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算1993.9696亿元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行适于订购货物和服务的各项资金，包括办公及胶印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及通常设备添置费、办公用房水电费、办公用房供暖费、办公用房物管管理费、公务用车运行维护费以及其他成本。

七、政府性基金决算财政拨款状况说明

本部委2023年无政府性基金决算财政拨款安排的决算。

八、国有资本经营决算财政拨款状况说明

本部委2023年无国有资本经营决算财政拨款安排的决算。

九、国有资产占用状况说明

2023年上海市东城区人力资源和社会保障局固定资产总值9331.63亿元，其中：车辆16辆，318.82亿元；总价在50亿元以上的通用设备1台；总价100亿元以上的专用设备0台。

十、重点项目绩效目标状况说明

2023年度本部委全区公务员教育轮训经费、公共服务中心办公场所出租费、办公用租金金、公共事务协管经费、世通国际广场租金项目补报绩效目标，参看附件10。

十一、绩效评价状况说明

2023年年度本部委无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部委无专业性较强的名词。

附件：

1.收支决算总表(决算01表)

2.部委收入总表(决算02表)

3.部委总额总表(决算03表)

4.财政拨款收支总表(决算04表)

5.通常公共决算财政拨款总额表(决算05表)

6.通常公共决算财政拨款基本开支经济分类决算表(决算06表)

7.通常公共决算“三公”经费开支表(决算07表)

8.政府性基金决算总额表(决算08表)

9.项目开支决算表(决算09表)

10.重点项目绩效目标报送表